이 안내서는 TORY# ERP 와 연결된 쇼핑몰 토리샵 을 입점사가 사용하는 방법을 설명합니다. 가상의 입점사 (주)한빛교구(대표 김하늘, 담당자 이보라)가 회원가입부터 상품 등록·판매·정산까지 진행하는 과정을 그대로 따라갑니다.

업무의 큰 줄기

ERP 는 크게 세 갈래로 돌아갑니다. 화면이 많아 보여도 아래 흐름만 잡으면 길을 잃지 않습니다.

등장하는 회사

ERP 로그인 화면 아래의 [회원가입] 링크에서 시작합니다.

가입 방식 두 가지

입점 회사는 반드시 “사업자등록번호로 회사(관리자) 계정 가입” 을 체크하고 진행합니다.

입력 항목

기본 (필수)

• 아이디 · 비밀번호(6자 이상) · 이름

회사 정보 (체크 시 표시)

• 사업자등록번호 필수 — 123-45-67890 형식. 숫자만 쳐도 하이픈이 자동으로 붙습니다.
• 회사명 필수 — 예: (주)한빛교구
• 담당자 이름 선택 — 세금계산서·공지를 받을 사람. 예: 이보라
• 세금계산서 수신 이메일 선택
• 사업자등록증 첨부 선택 — PDF 또는 이미지(PNG/JPG), 10MB 이하

가입하면 생기는 일

• 회사가 새로 만들어지고, 가입한 계정이 그 회사의 관리자가 됩니다.
• 직원 계정은 가입 폼이 아니라 이메일 초대로 만듭니다. 초대장에 회사와 역할이 미리 정해져 있어 엉뚱한 회사로 들어갈 일이 없습니다.

주소창에 erp.toryshop.click 을 넣고 가입한 아이디·비밀번호로 들어갑니다.

대시보드

로그인하면 대시보드가 열립니다. 오늘 회사가 어떤 상태인지 한 화면에서 봅니다.

• 요약 카드 — 오늘/이번 달 매출·주문, 이번 달 매입, 처리중 반품, 활성 상품·판매처 수
• 미수금 합계 — 판매처에서 아직 받지 못한 돈 (출고 − 반품 + 조정 − 수금)
• 미지급금 합계 — 매입처에 아직 주지 않은 돈 (입고 − 매입반품 + 조정 − 지급)
• 아래쪽에 최근 공지사항, 미처리 1:1 문의, 최근 주문(출고)이 이어집니다

모든 화면에 공통인 것

판매·재고·정산이 모두 이 상품 정보를 근거로 돌아갑니다. 화면은 왼쪽 목록 / 오른쪽 상세로 나뉘고, 위쪽에 [상품 목록] · [엑셀 등록] 탭이 있습니다.

등록하기

1. [+ 추가] 를 누릅니다. 필수 입력은 상품명 하나뿐이고, 상품코드(SKU)는 비워 두면 미지정으로 저장됩니다.
2. 브랜드·제조사·카테고리·과세구분을 채우고 [저장].
3. 저장 뒤 [옵션관리] 탭에서 가격과 재고를 넣어야 판매 준비가 끝납니다.

옵션그룹·값을 추가하고 [옵션조합 생성] 을 누르면 조합별 줄이 만들어집니다. 줄마다 SKU(필수)·시중가·판매가·원가·재고를 넣고 저장합니다. 판매가는 시중가의 90% 로 자동 계산되어 뜨며, 고쳐 쓸 수 있습니다.

브랜드 칸이 셋인 이유

비슷해 보이지만 서로 다른 값입니다. 섞어 쓰면 쇼핑몰 브랜드관의 상품 수가 틀어집니다.

조회 · 수정 · 삭제

• 조회 — 상품코드·상품명·브랜드·상태·과세구분으로 검색합니다. “썸네일 없음만” 을 켜면 사진이 빠진 상품만 골라 볼 수 있습니다.
• 수정 — 상품을 고르고 오른쪽에서 고친 뒤 [저장]. 목록에서 여러 개를 체크하면 과세구분 일괄변경 막대가 위에 나타납니다(과세/면세 두 가지).
• 삭제 — 판매·재고 이력이 있는 상품은 지우지 말고 상태를 중지·단종으로 바꾸세요. 지우면 지난 전표의 추적이 끊깁니다.

엑셀로 한꺼번에 등록하기

• [양식 다운로드] → 작성 → xlsx 업로드. 상품 사진은 ZIP 으로 같이 올립니다.
• 필수 칸은 상품명 · 판매가. 양식의 2행은 예시이므로 지우고 3행부터 씁니다.
• 상품코드(SKU)가 기존 상품과 같으면 덮어쓰기, 다르거나 비어 있으면 새로 등록됩니다.
• 이미지 ZIP 은 폴더 없이 파일이 바로 들어 있어야 하고, “이미지파일명” 칸에 쉼표로 나눠 적습니다(첫 번째가 대표 이미지).
• 업로드하면 줄마다 성공/실패가 표시되니 실패한 줄만 고쳐 다시 올리면 됩니다.

그 밖에

• 이미지 — 최대 10장, 가로 1000px 이 넘으면 자동으로 줄여 저장합니다. 드래그로 순서를 바꿀 수 있고 맨 앞이 대표 이미지입니다.
• 동영상 — 상품당 1개, 유튜브 주소만 됩니다. 상세설명 본문에 이미 영상을 넣었다면 여기엔 넣지 마세요(같은 영상이 두 번 나옵니다).
• 수업자료 — PDF·HWP·ZIP 등 50MB 까지. [파일 올리기] 뒤에 반드시 [저장] 을 눌러야 상품에 붙습니다.

상품을 넘기는 곳(판매처)과 사 오는 곳(매입처)을 등록합니다. 위쪽 탭으로 갈라져 있습니다.

등록하기

• [추가] → 거래처명만 필수입니다. 거래처 코드는 자동으로 매겨집니다.
• 사업자번호·대표자·주소·담당자는 전표와 계산서에 그대로 쓰이니 채워 두는 편이 좋습니다.
• 판매처는 판매유형(위탁판매/직접판매/온라인)을, 매입처는 구매유형과 거래상태(정상/중지)를 정합니다.

공급처 포털 — 거래처가 직접 주문하게 하기

판매처 상세 아래쪽의 [접속 허용] 을 누르면, 그 거래처만 쓰는 전용 페이지가 열립니다. 거래처는 우리 상품과 공급단가를 직접 보고 주문까지 넣을 수 있습니다. 들어온 주문은 매출관리 > 거래처 주문 화면에서 처리합니다.

사용자관리 — 직원 계정 만들기

역할은 슈퍼관리자 / 관리자 / 부관리자 / 일반 네 가지이고, 관리자는 자기 회사의 부관리자만 만들 수 있습니다.

• 이메일 초대 (권장) — [초대] → 이메일 입력 → 발송. 받은 사람이 메일 속 링크에서 아이디·비밀번호·이름을 정하면 가입이 끝납니다. 초대장은 72시간 동안 유효하고, 같은 주소로 다시 보내면 이전 초대는 무효가 됩니다.
• 직접 등록 — 아이디·성명·비밀번호를 관리자가 직접 넣습니다. 수정할 때 비밀번호를 비우면 기존 것이 그대로 유지됩니다. 본인 계정은 삭제할 수 없습니다.

회사관리 — 우리 회사 정보

• 관리자에게는 자기 회사 한 건만 보입니다. 회사명·대표자·담당자·세금계산서 이메일·사업자등록증을 고칠 수 있습니다.
• 브랜드 — 로고와 한 줄 소개를 넣어 만들면, 상품관리의 “연결 브랜드” 선택지가 됩니다.
• 배송비 정책 — 배송비와 무료배송 기준금액을 정해 두고 상품마다 골라 붙입니다.

코드관리

택배사·반품사유 같은 공통 선택지를 관리하는 화면으로 운영사 전용입니다. 입점사 메뉴에는 보이지 않습니다. 선택지에 없는 항목이 필요하면(예: 새 택배사) 1:1 문의로 요청하세요.

미수금 = 출고 − 반품 + 조정 − 수금

거래처 주문

공급처 포털을 열어준 거래처가 직접 넣은 주문이 여기로 들어옵니다.

1. 주문을 고르고 [주문확정]
2. [출고처리] 에서 택배사·송장번호를 넣으면 완료됩니다. 이때 재고가 빠지고, 거래처 포털에도 송장이 표시됩니다.

출고관리

판매처(매장)로 물건을 넘길 때 쓰는 화면이며, 매출 집계가 여기서 시작합니다.

1. [추가] → 매장(판매처)을 먼저 선택합니다. 고르기 전에는 상품 칸이 잠깁니다.
2. 출고일자 · 판매구분(위탁/현매/매절/납품/증정) · 배송구분을 정합니다. 택배·화물을 고르면 배송업체·송장번호 칸이 나타납니다.
3. 상품 줄에서 제품명을 입력하고 Enter → 검색 창에서 상품을 고릅니다. 주문가 = 정가 × 출고율(%) 로 자동 계산됩니다(기본 100%).
4. [저장] 하는 순간 넣은 수량만큼 재고가 빠집니다. 전표를 고치면 예전 수량을 되돌린 뒤 다시 빼고, 지우면 전량 되돌립니다.

반품관리

매장에서 돌아온 물건을 등록합니다. 저장하면 재고가 다시 늘고 미수금이 그만큼 줄어듭니다.

매출전표

판매처별로 얼마를 팔았고 얼마를 못 받았는지 모아 보는 조회 전용 화면입니다.

• 기간은 반드시 넣어야 합니다. 판매처·판매유형으로 좁힐 수 있습니다.
• 출고수량·금액 / 반품수량·금액 / 조정금액 / 수금액 / 미수금 이 한 줄에 보입니다.
• 줄을 고르면 오른쪽에 어떤 상품이 얼마에 나갔는지 상세가 열립니다.

수금등록

• 필수: 판매처 · 수금일자 · 수금액
• 수금구분은 현금 / 어음 / 계좌이체 / 카드. 어음이면 어음번호·은행·만기일을 함께 적습니다.
• 지운 기록도 이력에는 남고 집계에서만 빠집니다.

매출원장조정

실제 정산과 장부의 미수금이 어긋날 때 강제로 맞추는 화면입니다.

판매처를 고르면 현재 미수금이 자동으로 뜹니다. “조정 후 미수금”에 맞추고 싶은 금액을 넣으면 차액이 조정으로 저장됩니다. 왜 조정했는지 비고에 꼭 남기세요 — 나중에 이 금액의 근거를 찾을 수 있는 유일한 단서입니다.

미지급금 = 입고 − 매입반품 + 조정 − 지급

입고관리

매입처에서 물건이 들어왔을 때 등록합니다. 저장하면 재고가 늘어납니다.

매입반품

불량이나 오배송을 매입처로 돌려보낼 때 씁니다. 저장하면 재고가 줄어듭니다.

매입전표

매입처별로 얼마를 사 왔고 얼마를 못 줬는지 보는 조회 전용 화면입니다.

지불등록

매입원장조정

월계표

한 달치를 묶어 마감을 확인하는 화면입니다.

• 년·월(월을 비우면 한 해 전체)과 판매처로 조회합니다.
• 판매처별 출고·반품·조정·수금·미수금이 달마다 정리돼 나옵니다.
• 매출전표와 같은 자료를 달 단위로 묶은 것이라 두 화면의 숫자는 항상 맞아떨어집니다.

재고이력

상품 하나가 언제 들어오고 나갔는지 시간 순서대로 추적합니다.

• 기간·상품(바코드/상품코드/상품명)·창고구분으로 찾고, [엑셀] 로 내려받습니다.
• 입고·출고·반품·매입반품 네 가지 움직임이 한 줄기로 나옵니다.

입점사와 운영사가 소통하는 공간입니다. 토리샵 고객 게시판과는 별개입니다.

공지사항

FAQ

1:1 문의

운영사에 직접 물어보는 창구입니다. 계정 잠김, 수수료율 변경, 코드 추가 요청 등이 여기로 옵니다.

• [신규 문의] 로 등록합니다. 다른 회사가 못 보게 하려면 비밀글로 체크하세요.
• 상태는 대기중 → 답변완료 → 종료 순으로 흐릅니다.
• 답변이 달리면 상단 알림 종에 표시됩니다.

상품관리

• 고칠 수 있는 것: 진열명 · 상품구분(뱃지) · 정렬순서 · 판매상태
• [일시품절 처리] 로 판매를 잠시 멈추고 [판매 재개] 로 되돌립니다.
• 상품별 조회수·좋아요·평균별점을 볼 수 있습니다(고칠 수는 없습니다).

주문관리

내 상품이 들어간 토리샵 주문을 처리합니다. 한 주문에 여러 회사 상품이 섞여 있으면 내 몫만 보이고 금액도 내 품목 합계만 나옵니다.

1. 주문을 확인하고 상품을 포장합니다.
2. [출고등록] — ERP 재고가 빠지고 출고 전표가 만들어집니다.
3. 출고등록을 해야 송장 입력이 열립니다 — 택배사·송장번호를 넣습니다.
4. 배송상태는 송장 상태에 따라 저절로 진행됩니다.

문의관리

• 미답변만 걸러 밀린 문의를 찾고, 답변을 저장하면 고객 화면에 바로 보입니다.
• 답변을 비워서 저장하면 다시 미답변으로 돌아갑니다. 문의 삭제는 운영사 권한입니다.

정산/매출현황

• 요약(총매출·총판매수량·주문건수)과 상품별 매출 TOP 50 을 봅니다.
• 매출은 출고등록(출고일) 기준이며 취소·반품된 건은 저절로 빠집니다.
• 정산 내역: 정산기간 / 매출액 / 수수료율 / 수수료액 / 정산액 / 상태(대기·지급완료)
• 수수료율은 입점 계약으로 정해지고, 정산서는 운영사가 기간 단위로 만듭니다. 만든 시점의 금액과 요율이 그대로 굳어 저장되므로, 나중에 요율이 바뀌어도 지난 정산서는 변하지 않습니다.

리뷰관리

내 상품에 달린 리뷰를 확인합니다(조회 전용). 별점·상태로 걸러 보고 첨부 사진도 볼 수 있습니다. 악의적인 리뷰를 숨기는 것은 운영사 권한이므로 1:1 문의로 요청하세요.

토리샵(소비자 판매)과 달리, 거래처(도매처·대리점)에 직접 넘기는 흐름입니다. 거래처는 토리샵 계정 없이 전용 주소로 들어와 자기에게 적용된 공급가를 보고 주문합니다.

1단계 — 거래처를 등록하며 거래조건을 정합니다

기초정보 > 거래처관리 > [판매처] 탭에서 등록합니다. 거래처를 만들 때 가장 먼저 정해야 하는 것이 결제조건입니다.

2단계 — 상품마다 공급가를 정합니다

상품관리에서 상품을 고르고 [공급단가] 탭으로 갑니다. 거래처마다 다른 가격을 줄 수 있습니다.

1. 공급율(%) 을 넣고 [전체 적용] — 판매가 × 공급율로 한꺼번에 계산됩니다. 예: 판매가 28,000원 × 70% = 공급가 19,600원
2. 특정 상품만 다르게 주려면 그 칸을 더블클릭해 직접 고칩니다.

3단계 — 포털을 개통해 주소와 비밀번호를 전달합니다

거래처관리에서 그 거래처를 고르고, 상세 아래쪽 [접속 허용] 을 누릅니다. 전용 주소와 비밀번호가 뜹니다.

4단계 — 들어온 주문을 처리합니다

매출관리 > 거래처 주문에서 봅니다. 위쪽 상태 버튼으로 걸러 볼 수 있습니다.

1. 주문을 고르고 [주문확정]
2. [출고처리] 에서 택배사·송장번호를 입력 → 완료. 이때 재고가 빠지고, 거래처 포털에도 송장이 즉시 표시됩니다.

5단계 — 거래처 원장으로 미수금을 봅니다

거래처관리에서 거래처를 고르고 [원장 보기] 를 누릅니다. 그 거래처와 주고받은 내역이 날짜순으로 나오고 잔액이 이어집니다.

잔액(미수금) = 출고 − 반품 + 조정 − 수금

• 이월잔액 — 조회 시작일 이전까지의 잔액. 기간을 바꿔도 잔액이 이어집니다.
• 입금을 받으면 매출관리 > 수금등록에 기록해야 잔액이 줄어듭니다.

1. 접속하기

공급사에서 받은 전용 주소로 들어가 비밀번호를 입력합니다. 아이디는 없습니다 — 주소 자체가 우리 회사를 식별합니다.

2. 상품과 공급가 확인하기

들어가면 바로 상품 목록이 열립니다. 우리에게 적용된 공급가가 표시됩니다.

[엑셀 내려받기] 로 목록을 받아 우리 회사 시스템에 올릴 수 있습니다.

3. 주문하기

1. 상품 목록에서 필요한 수량을 입력합니다. 화면 아래에 담은 품목 수와 금액이 표시됩니다.
2. [주문서 작성] 을 누르면 확인 화면이 열립니다.

• 배송비 — 공급사가 정한 금액이 붙습니다. 무료배송 기준을 넘으면 “무료”로 바뀝니다.
• 배송지 — 둘 중 고릅니다. 거래처 입고(우리 주소로 받기) / 고객 직송(최종 고객에게 바로 보내기). 직송은 받는 분 이름과 주소를 입력해야 합니다.
• 요청사항이 있으면 메모에 적습니다.
선불 거래처라면 주문서에 입금 계좌와 입금할 금액이 표시됩니다. 그 금액을 입금하시면 공급사가 확인 후 출고합니다.

4. 배송 확인하기

[주문내역] 에서 우리가 넣은 주문을 봅니다. 주문을 누르면 상세가 열립니다.

상태	뜻
주문접수	주문이 들어갔습니다. 아직 확정 전이라 취소할 수 있습니다.
주문확정	공급사가 확인했습니다. 곧 출고됩니다.
출고완료	물건이 나갔습니다. 택배사와 송장번호가 화면에 표시됩니다.
취소	취소된 주문입니다.

출고되면 주문 상세 맨 위에 송장번호가 크게 표시됩니다. 그 번호로 택배사 사이트에서 배송 위치를 조회하시면 됩니다.

5. 거래원장 — 얼마를 갚아야 하는지 보기

상단 [거래원장] 을 누르면 공급사와 주고받은 내역과 미결제 잔액이 나옵니다.



미결제 잔액 = 출고 − 반품 + 조정 − 입금

• 미결제 잔액 — 화면 맨 위에 크게 나옵니다. 남아 있으면 입금 계좌가 함께 표시됩니다.
• 이월잔액 — 조회 시작일 이전까지의 잔액입니다. 기간을 바꿔도 계산이 이어집니다.
• 기간을 정해 조회하고 [엑셀 내려받기] 로 받아 우리 회계에 그대로 올릴 수 있습니다.

구분	잔액에 미치는 영향
출고	증가 — 물건을 받았으니 갚을 돈이 늘어납니다
반품	감소 — 돌려보낸 만큼 빠집니다
수금	감소 — 우리가 입금한 금액입니다
조정	공급사가 대사 차액을 맞춘 금액입니다

⚠
금액이 우리 장부와 다르면 공급사에 바로 문의하세요. 시간이 지날수록 어느 건에서 어긋났는지 찾기 어려워집니다. 엑셀을 받아 대조하면 빠릅니다.

자주 묻는 것

질문	답
비밀번호를 잊었습니다	공급사에 재발급을 요청하세요. 주소는 그대로 쓰고 비밀번호만 새로 나옵니다.
찾는 상품이 안 보입니다	공급사가 아직 그 상품의 공급가를 정하지 않았거나 공개하지 않은 것입니다. 문의하세요.
주문을 취소하고 싶습니다	주문접수 상태에서만 화면에서 직접 취소됩니다. 확정 뒤에는 공급사에 연락하세요.
가격이 어제와 다릅니다	공급가·재고는 공급사가 바꾸면 즉시 반영됩니다. 주문 시점의 가격으로 확정됩니다.

이 매뉴얼은 화면이 바뀔 때마다 판을 새로 찍습니다. 파일 이름과 아래 이력의 버전이 같은지 확인하고 최신판을 쓰세요. 최신판은 운영사에 요청하면 받을 수 있습니다.

매뉴얼 다시 만들기 (운영사용)

ERP 화면이 바뀌면 아래 순서로 다시 뽑습니다. 캡처는 시연 회사 계정으로 실제 화면을 찍습니다.

python doc/manual/capture.py   # 화면 캡처 → doc/manual/img/
python doc/manual/build.py     # 매뉴얼 HTML 생성